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亚博网页版2021年估算公然目次

2021-02-19  点击:

第一局部 亚博网页版2021年局部估算体例申明

第二局部 亚博网页版2021年局部估算表

一、局部财务出入估算总表

二、局部收入估算表

三、局部收入估算表

四、财务拨款出入估算总表

五、通俗大众估算收入估算表(按功效科目分类)

六、通俗大众估算“三公”经费收入估算表

七、根基收入估算表(职员类、运转类公用经费名目)

八、局部名目收入估算表(其余运转类、特定方针类名目)

九、局部名目绩效方针表(本次下达)

十、局部名目绩效方针表(另文下达)

十一、当局性基金估算收入估算表

十二、局部当局推销估算表

十三、当局采办办事估算表

十四、省对下转移付出估算表

十五、省对下转移付出绩效方针表

十六、新增资产设置装备摆设表

亚博网页版2021年局部估算体例申明


一、根根基能机能及首要使命

(一)局部首要职责

亚博网页版成立于1954年,时名为昆明工学院,1995年改名为亚博网页版。1999年原亚博网页版与原云南产业大学归并组建新的亚博网页版。颠末60年的生长,现已成为一以是工为主,理工连系,行业特点、地域特点光鲜,经济、办理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教导等多学科调和生长的综合性大学。亚博网页版以办国民对劲的大学为主旨,承袭“根植红土、情系有色、坚固不拔、耻辱报国”的精力和“明德任责、致知力行”的校训,对峙内在生长、开放生长,努力于扶植特点光鲜的研讨型高程度大学。

亚博网页版周全贯彻国度教导方针,对峙社会主义办学标的目的,遵守高档教导纪律,慎密连系国度、云南经济社会生长和国际化办学须要,突显地域、有色金属行业办学特点,周全实行人材培育、迷信研讨、社会办事、文明传承立异的本能机能,扶植特点光鲜的研讨型高程度大学。

亚博网页版对峙树德树人,以人材培育为中间,把前进人材培育品质作为鼎新生长的焦点使命,经由过程教导讲授鼎新,周全实行品质工程,周全实行本质教导,保证人材培育品质。亚博网页版缔造前提,构造和撑持师生睁开学术科技勾当,成立合适立异驱动请求的系统体例机制和评估系统,前进科研程度和立异能力,鞭策学术前进、科技立异和功效转化。亚博网页版与当局、企奇迹单元、国民集体及其余社会构造在教导讲授、迷信研讨、手艺研发和推行等方面停止多种情势的协作,经由过程各种情势为社会供应办事。亚博网页版以中国特点社会主义焦点代价系统为焦点,培育大学精力,阐扬文明育人感化,在传承与立异中扶植富有昆工特点的大学文明。亚博网页版睁开与别的国度和地域的交换与协作,操纵优良教导本钱,扩展留先生范围,生长境外办学,连系睁开迷信研讨,增进科技功效转化和手艺让渡,晋升办学程度,增进教导国际化。

(二)机构设置环境

亚博网页版内设机构、特地党务局部、群团构造、直属从属局部、姑且机构、营业局部、9个从属病院、3个操纵人材培育基地,别离为:

内设机构:党委办公室、校长办公室、党委构造部、党委宣扬部、党委统战部、纪检监察室、梭巡办公室、生长打算处、研讨生使命部、人事处/教员使命部、财务处、教务处、迷信手艺院/军民融会生长使命办公室、先生使命部(处)/武装部、审计处、宁静保卫部(处)、对外协作交换处、国有资产与尝试室办理处、校友使命与社会协作办公室、离退休使命处(部)、基建处。

特地党务局部:构造党委、直属局部党委。

群团构造:中国教导工会亚博网页版委员会、中国共产主义青年团亚博网页版委员会。

直属从属局部:党校(党委构造部)、消息中间(党委宣扬部)、教员生长中间(人事处)、工程练习中间、信息化扶植办理中间、失业指点中间、学报编辑部、藏书楼、档案馆、后勤保证办事中间、阐发测试中间、资产运营无限公司、先生社区教导办理中间、教导生长无限公司、莲华校区办理办公室、“易班”生长中间(先生使命部)、立异创业科技园打算扶植批示部(基建处)。

姑且机构:扶贫办、本钱整合操纵办公室。

营业局部:、人文社科研讨院、性命迷信与医学学部( )、理学院、、云南省处所立法研讨院、、大众宁静与应急办理学院、、立异生长研讨院。

9个从属病院:、西双版纳州国民病院、、丽江市国民病院、、文山州国民病院、玉溪市第二国民病院、束缚军第59病院、曲靖市妇幼保健院。

3个操纵人材培育基地:楚雄操纵人材培育基地(楚雄技师学院)、云南河山本钱职业学院培育基地(阳宗海)、修建操纵人材培育基地(大理)。

(三)重点使命概述

2021年,是开启周全扶植社会主义古代化国度新征程、启动“十四五”打算之年,也是亚博网页版实行“三步走”生长计谋“第二步”的残局之年。2021年亚博网页版使命的全体请求是:以习近平新时期中国特点社会主义思惟为指点,周全贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精力,深切贯彻习近平总布告对于教导的首要阐述和考查云南首要发言精力,对峙党对亚博网页版使命的周全带领,践行“四个办事”请求,周全落实树德树人底子使命,以成立“双一流”、鞭策高品质生长为主题,以周全从严治党为引领和保证,加速推动办理系统和办理能力古代化,延续激起内生能源,出力前进掌握新生长阶段、贯彻新生长理念、办事构建新生长款式的能力和程度,为“十四五”生长开好局、起好步,以优良成就献礼建党百年。

重点使命以下:

1.对峙政治引领、强化政治保证,一以贯之、果断不移周全从严治党。

2.对峙固本培元、抓好实际武装,用习近平新时期中国特点社会主义思惟铸魂育人。

3.对峙树德树人、贯彻“五育”并举,兼顾推动先生周全生长。

4.对峙打算先行擘画将来蓝图,高品质运营“十四五”亚博网页版奇迹生长。

5.对峙特点生长、勇攀学科岑岭,果断打赢成立一流学科攻坚战。

6.对峙依法治校、深入鼎新立异,加速推动亚博网页版办理系统和办理能力古代化。

7.对峙品质立校、增进内在生长建构有益于立异人材生长的育人环境。

8.对峙科研兴校、聚焦须要导向,鼎力晋升对经济社会和国防扶植的进献度。

9.对峙人材强校、增强步队保证,出力会聚和培育一支高本质专业化立异型教员步队。

10.对峙开放生长、深入交换协作,不时增强亚博网页版辐射力和影响力。

二、估算单元根基环境

亚博网页版部体例2021年局部估算单元共1个。此中:财务全供应单元0个;局部供应单元1个;特别供应单元0个;自收自支单元0个。财务全供应单元中行政单元0个;参公办理奇迹单元0个;非参公办理奇迹单元1个。停止202012月统计,局部根基环境以下:

退职职员体例4160人,此中:行政体例 0人,奇迹体例4160人。退职实有3883人,此中:财务全赡养 0人,财务局部赡养3883人,非财务赡养0人。

离退休职员 2501人,此中:离休37人,退休2464人。

车辆体例51 辆,实有车辆51辆。

三、估算单元收入环境

(一)局部财务收入环境

根据《云南省教导厅对于亚博网页版2021年局部估算的批复》(云教复〔202112号),2021年局部财务总收入174,207.21万元,此中:通俗大众估算70,756.50万元(本年收入69,095.87万元,上年结转1,660.63万元)当局性基金估算0.00万元,国有本钱运营收益0.00万元,财务专户办理资金收入46,321.62万元,单元资金收入57,129.09万元(奇迹收入33,142.82万元,奇迹单元运营收入34.41万元,下级补贴收入0.00万元,从属单元上缴收入0.00万元,其余收入23,951.86万元)。

与上年对照增添26,996.54万元,增添18.34%此中:通俗大众估算财务拨款削减31,312.77万元,财务专户办理的收入增添46,321.62万元,奇迹收入增添5,443.30万元,奇迹单元运营收入较少2.72万元,其余收入增添4,886.48万元,上年结转节余增添1,660.63万元。首要缘由阐发:一是 2021 年将原通俗大众估算收入排列为通俗大众估算财务拨款和财务专户办理资金收入;二是根据估算法实行条例请求,亚博网页版强化全口径估算体例系统,增强对奇迹收入、运营收入及其余收入的年头估算。

(二)财务拨款收入环境

2021年局部财务拨款收入70,756.50万元,此中:本年收入69,095.87万元,上年结转1,660.63万元。本年收入中,通俗大众估算财务拨款69,095.87万元(本级财力69,095.87万元,专项收入0.00万元,法律办案补贴0.00万元,免费本钱弥补0.00万元,国有本钱(资产)有偿利用本钱弥补0.00万元),当局性基金估算财务拨款0.00万元,国有本钱运营估算财务拨款0.00万元。

与上年对照削减29,652.14万元,较少29.53%此中本级财力支配增添8,873.74万元,免费本钱弥补名目收入削减343万元,财务专户办理的收入削减39,843.51万元,上年结转增添1,660.63万元。首要缘由阐发:一是财务专户办理资金收入从通俗大众估算财务拨款排列零丁统计;二是 2021 年亚博网页版招生范围增添,按在校生人数支配的生均经费拨款增添;三是2021年新增云南产业干部学院培训补贴资金500万元。

四、估算单元收入环境

2021年局部估算总收入174,207.21万元。与上年对照总收入增添26,996.54万元,增添18.34%,首要缘由阐发:跟着在校先生范围增添,退职在编职员也恰当增添,职员收入增添,保证教导讲授使命运转的公用经费也随之增添

财务拨款收入70,756.50万元(此中:通俗大众估算收入69,095,87万元,上年结转1,660.63万元),比上年100,408.64万元,削减29,652.14万元,较少29.53%,此中:根基收入68,595.87万元,比上年83,918.56万元削减15,322.69万元,降落18.26%,首要缘由是财务专户办理资金收入从通俗大众估算拨款中排列零丁统计,致使通俗大众估算财务拨款收入比上年削减;名目收入2,160.63万元(本年收入500万元,上年结转1,660.63万元),与上年16,490.08万元对照 ,削减14,329.45万元,降落86.90%,首要缘由是财务专户办理资金收入从通俗大众估算拨款中排列零丁统计,致使通俗大众估算财务拨款收入比上年削减。

(一)财务拨款支配收入按功效科目分类环境

教导收入-通俗教导-高档教导收入 51,008.60万元,此中:根基收入估算50,508.60万元,首要用于保证亚博网页版普通运转的人为福利收入和公用经费收入,名目收入估算500万元,首要用于云南产业干部学院培训补贴收入。

社会保证和失业收入-行政奇迹单元养老收入-奇迹单元离退休收入767.77万元,为根基收入,首要用于离退休公用经费和离休职员经费。

社会保证和失业收入-行政奇迹单元养老收入-构造奇迹单元根基养老保险缴费收入6,805.80万元,为根基收入,首要用于亚博网页版根基养老保险缴费。

社会保证和失业收入-行政奇迹单元养老收入-构造奇迹单元职业年金缴费收入3,400.51万元,为根基收入,首要用于亚博网页版职业年金缴费。

卫生安康收入-行政奇迹单元医疗-奇迹单元医疗1,218.64万元,为根基收入,首要用于亚博网页版医疗保险缴费。

卫生安康收入-行政奇迹单元医疗-公事员医疗补贴1,195.74万元,为根基收入,首要用于亚博网页版公事员医疗补贴缴费。

卫生安康收入-行政奇迹单元医疗-其余行政奇迹单元医疗收入258.81万元,为根基收入,首要用于亚博网页版医疗保险缴费。

住房保证收入-住房鼎新收入-住房公积金4,440.00万元,均为根基收入,首要用于亚博网页版交纳住房公积金。

(二)财务拨款支配收入按经济科目分类环境

(本条按局部估算收入经济科目分类)

根基人为23,388.82万元(此中:根基收入23,388.82万元)。

补贴补贴63.60万元(此中:根基收入63.60万元)。

绩效人为21,394.52万元(此中:根基收入21,394.52万元)。

构造奇迹单元根基养老保险缴费6,805.80万元(此中:根基收入6,805.80万元)。

职业年金缴费3,400.51万元(此中:根基收入3,400.51万元)。

职工根基医疗保险缴费712.87万元(此中:根基收入712.87万元)。

公事员医疗补贴缴费1,195.74万元(此中:根基收入1,195.74万元)。

其余社会保证缴费101.39万元(此中:根基收入101.39万元)。

其余社会保证缴费405.07万元(此中:根基收入405.07万元)。

其余社会保证缴费258.81万元(此中:根基收入258.81万元)。

住房公积金4,440.00万元(此中:根基收入4,440.00万元)。

印刷费500.00万元(此中:根基收入500.00万元)。

船脚 232.00万元(此中:根基收入232.00万元)。

电费 689.60万元(此中:根基收入689.60万元)。

维修(护)费53.60万元(此中:根基收入53.60万元)。

公事欢迎费 30.00万元(此中:根基收入30.00万元)。

公用资料费 1,300.00万元(此中:根基收入1,300.00万元)。

拜托营业费1,800.00万元(此中:根基收入1,800.00万元)。

其余商品和办事收入500.00万元(此中:根基收入500.00万元)。

公事用车运转保护费4.50万元 (此中:根基收入4.50万元)。

公事用车运转保护费45.50万元(此中:根基收入45.50万元)。

其余商品和办事收入20.30万元(此中:根基收入20.30万元)。

其余商品和办事收入135.76万元(此中:根基收入135.76万元)。

离休费611.71万元(此中:根基收入611.71万元)。

医疗费补贴505.77万元(此中:根基收入505.77万元)。

培训费500.00万元(此中:名目收入500.00万元)。

五、省对下转项转移付出环境

(一)参加省对下专项转移付出名目清单名目环境

无。

(二)与中间配套事变

无。

(三)按既定政策规范测算补贴事变

无。

(四)经济社会奇迹生长事变

六、当局推销估算环境

根据《中华国民共和国当局推销法》的有关划定,体例了当局推销估算,共触及推销名目 23 个,推销估算资金 19,130.97万元,此中:当局推销货色估算19,130.97万元、当局推销办事估算0万元、当局推销工程估算0万元。

七、局部“三公”经费增减变更环境及缘由申明

2021年通俗大众估算财务拨款本级财力“三公”经费估算算计为130.00万元,此中:因公出国(境)费收入0.00 万元,公事欢迎费收入 50.00 万元,公事用车购买及运转保护费收入 80.00万元(此中,公事用车购买费0.00万元,公事用车运转保护费收入80.00万元)。较上年削减55.00万元,降落29.73%2021年“三公”经费收入估算削减的首要缘由是亚博网页版严酷落实过“紧日子”请求,根据“只减不增”的准绳,从严从紧支配“三公”经费估算,实在做到厉行节俭。详细变更环境以下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费估算为0万元,与上年持平。

增减变更缘由:2021年通俗大众估算财务拨款本级财力不支配因公出国(境)费。

(二)公事欢迎费

2021年公事欢迎费估算为50万元,较上年削减40万元,降落44.44%,国际公事欢迎批次为 90 次摆布,总计欢迎840  人次摆布。

增减变更缘由:公事欢迎中,严酷履行下级和亚博网页版有关划定,节制公事欢迎次数及人数,欢迎费逐年削减。

(三)公事用车购买及运转保护费

2021年公事用车购买及运转保护费为80万元,较上年削减15.00万元,降落15.79%。此中:公事用车购买费0万元,较上年增添0万元,增添 0.00%;公事用车运转保护费80.00万元,较上年削减15.00万元,降落15.79%2021 年不购买公事用车打算,年底车辆保有量为51辆。

增减变更缘由:2019 年亚博网页版实现公事用车鼎新后,车辆同一由亚博网页版运输中间集合办理,成立健全了办理轨制,办理方法到位,实在降落车辆运转保护费。

八、重点名目估算绩效方针环境

根据《云南省教导厅对于周全睁开估算绩效办理使命的告诉》(云教发〔2018120号),亚博网页版于201812月订正了《亚博网页版周全估算办理方法》(昆理工大校字〔2018128号),该方法中第二条明白估算绩效办理的寄义,第十五条明白报告局部的绩效方针体例请求和义务,第二十六条进一步明白各学院局部估算绩效办理的义务,第四十条明白了估算绩效跟踪、评估办理的使命内容和请求,第四十一条明白了估算绩效办理功效应用。根据《云南省教导厅对于周全睁开估算绩效办理使命的告诉》(云教发〔2018120号)请求,由教导厅担任体例中持久绩效方针和局部全体收入绩效方针,亚博网页版担任体例名目收入绩效方针。2021年亚博网页版局部估算对奇迹单元职员收入、社会保证缴费、住房公积金、通俗公用收入、公车购买及运维费、公事欢迎费等6个职员类、运转类公用经费名目体例了估算绩效方针,重点做好亚博网页版职员及公用经费保证,按划定落实干部职工各项报酬,保证亚博网页版普通运转。对亚博网页版双一流扶植专项资金、亚博网页版讲授科研运转运转专项资金、亚博网页版了偿债权本息专项资金,云南产业干部学院培训补贴资金等4个特定方针类名目体例了详细的名目绩效方针及绩效方针。

2021年亚博网页版重点名目绩效方针首要包含:

1.做好亚博网页版职员及公用经费保证,按划定落实干部职工各项报酬,保证亚博网页版普通运转。

2.根据存款和谈及存款人收回的《还本付息付费告诉》的请求,按期如数了偿本金、偿付利钱及有关用度等,直到和谈项下的一切债权全数了债为止,保护国度诺言,保护亚博网页版诺言,保持亚博网页版不变和生长。

3.增进亚博网页版科研奇迹生长,晋升人材培育范围的货色及办事推销须要,知足讲授使命、科研名目、亚博网页版平常使命办理的货色及办事推销须要。新增校企协作名目200项,到款6000万元;力图获国度天然迷信基金名目达110项,国度严重专项、国度重点研发打算名目(课题)新增4项;帮助校外科研办理培育名目15项;高档教导生长专项资金(教导厅迷信研讨基金名目配套经费)教员类名目20项,研讨生类名目8项。

4.根据亚博网页版双一流扶植方针和使命,凝炼特点学科标的目的、扶植一流师资团队、构建一流立异平台、晋升迷信研讨程度及学科影响力、出力推动功效转化,晋升社会办事能力和程度,扩展学科国际名誉,力图实现“一流学科”冲破,为亚博网页版“双一流”扶植打造坚固无力的根本,鼎力实行“人材强校”计谋,推动学科扶植、迷信研讨和人材培育使命,吸收、培育和利用高条理立异型青年人材,成立有益于亚博网页版人材勾当和生长的矫捷机制,增进产学研慎密连系,吸收国际外优异博士来校处置高程度的博士后科研使命,前进博士后培育品质,增进亚博网页版科研职员步队扶植。  

5.整年打算实现主体培训16,送教下乡10期。

局部名目绩效方针根据产出、效益、对劲度三类评估方针系统,拟定了可量化、易查核的绩效方针,方针涵盖数目、可延续性、社会效益等多方面评估规范。(详见附件表中估算05-2表)。

九、其余公然信息

(一)专业名词诠释

1.财务拨款收入:指由省级财务昔时拨付的资金。按现行办理轨制,省级局部估算中反应的财务拨款包含通俗大众估算财务拨款和当局性基金财务拨款。

2.下级补贴收入:指奇迹单元从主管局部和下级单元获得的非财务补贴收入。

3.奇迹收入:指奇迹单元睁开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入。此中:根据国度有关划定该当上缴国库或财务专户的资金,不计入奇迹收入;从财务专户核拨给奇迹单元的资金和经批准不上缴国库或财务专户的资金,计入奇迹收入,如教导免费等。

4.从属单元上缴收入:指奇迹单元从属自力核算单元根据有关划定上缴的收入。

5.运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外睁开非自力核算运营勾当获得的收入。

6.其余收入:指单元获得的除上述“财务拨款收入”、“下级补贴收入”、“奇迹收入”、“从属单元上缴收入”、“运营收入”等以外的各项收入,包含利钱收入、捐献收入、非同级财务拨款收入等。

7.上年结转:指之前年度还没有实现、结转到本年仍按原划定用处持续利用的资金。

8.根基收入:指为保证其机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和平常公用收入。

9.名目收入:指在根基收入以外为实现特定的使命使命或奇迹生长方针所产生的收入。

10.运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外睁开非自力核算运营勾当产生的收入。

11. 通俗大众估算“三公”经费:是指利用通俗大众估算财务拨款本级财力支配的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费和公事欢迎费。

12.经济科目:指当局收入按经济性子和详细用处所作的一种分类科目,详细设类、款两级。

13.功效科目:指当局收入按其首要本能机能勾当所作的一种分类科目,首要反该当局勾当的差别功效和政策方针,详细设类、款、项三级。

14.根据党中间、国务院有关文件及局部估算办理有关划定,“三公”经费包含因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事欢迎费。此中:因公出国(境)费,指单元使命职员公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费,指单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税);公事用车运转保护费,指单元公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费,指单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)用度。

(二)构造运转经费支配变更及缘由申明

亚博网页版属于非参公办理奇迹单元,无构造运转经费。

(三)国有资产占用环境

鉴于停止20201231日的国有资产据有益用环境需在实现2020年决算体例后能力统计汇总相干数据,是以,将在公然2020年度局部决算时一并公然局部停止20201231日的国有资产据有益用环境。




下一条:亚博网页版对于教导培育本钱的公示

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